Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVO REFERENTE A INTERNAÇÃO DE "DANIELA BEILKE FERNADES" PARA QUE A MESMA CONTINUE INSTITUCIONALIZADA EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA NO PERIODO DE 01/03/2025 A 11/04/2025
18.731,53
18.731,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2025
PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVO REFERENTE A INTERNAÇÃO DE "DANIELA BEILKE FERNADES" PARA QUE A MESMA CONTINUE INSTITUCIONALIZADA EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA NO PERIODO DE 01/03/2025 A 11/04/2025
18.731,53
30/06/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
18.731,53
04/07/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
18.731,53
04/07/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4554/2025, 14465 - ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA
899,11
04/07/2025
ACRESCENTAR RETENÇÃO
-18.731,53
TOTAL
18.731,53
18.731,53
899,11
SALDO A PAGAR
17.832,42
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
