| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELIEGE MACHADO RODRIGUES |
| Número do empenho: | 4560 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA ELIEGE MACHADO RODRIGUES EM VIAGEM PARA RESTINGA SECA NOS DIAS 12,13 E 14/05/25 E PARA LAGOA VERMELHA NO DIA 26/05/25 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. NFC 987 SÉRIE 6 JANTAR | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NFC 128712 SÉRIE 2 CAFÉ | 8,99 | 8,99 |
| 1.00 | NFC 202507 SÉRIE 1 ALMOÇO | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NFC 66059 SÉRIE 11 ALMOÇO | 42,90 | 42,90 |
| 1.00 | NFC 803 SÉRIE 1 CAFÉ | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NFC 17915 SÉRIE 4 ALMOÇO | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NFC 17715 SÉRIE 4 ALMOÇO | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NFC 60381251 SÉRIE 890 ALMOÇO | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA ELIEGE MACHADO RODRIGUES EM VIAGEM PARA RESTINGA SECA NOS DIAS 12,13 E 14/05/25 E PARA LAGOA VERMELHA NO DIA 26/05/25 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. NFC 987 SÉRIE 6 JANTAR NFC 128712 SÉRIE 2 CAFÉ NFC 202507 SÉRIE 1 ALMOÇO NFC 66059 SÉRIE 11 ALMOÇO NFC 803 SÉRIE 1 CAFÉ NFC 17915 SÉRIE 4 ALMOÇO NFC 17715 SÉRIE 4 ALMOÇO NFC 60381251 SÉRIE 890 ALMOÇO | 321,89 | ||
| 02/07/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 321,89 | ||
| 11/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4560/2025 Eliege Machado Rodrigues - 12521 | 321,89 | ||
| TOTAL | 321,89 | 321,89 | 321,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
