Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA ELIEGE MACHADO RODRIGUES EM VIAGEM PARA RESTINGA SECA NOS DIAS 12,13 E 14/05/25 E PARA LAGOA VERMELHA NO DIA 26/05/25 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.
NFC 987 SÉRIE 6
JANTAR
50,00
50,00
1.00
NFC 128712 SÉRIE 2
CAFÉ
8,99
8,99
1.00
NFC 202507 SÉRIE 1
ALMOÇO
50,00
50,00
1.00
NFC 66059 SÉRIE 11
ALMOÇO
42,90
42,90
1.00
NFC 803 SÉRIE 1
CAFÉ
20,00
20,00
1.00
NFC 17915 SÉRIE 4
ALMOÇO
50,00
50,00
1.00
NFC 17715 SÉRIE 4
ALMOÇO
50,00
50,00
1.00
NFC 60381251 SÉRIE 890
ALMOÇO
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2025
RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA ELIEGE MACHADO RODRIGUES EM VIAGEM PARA RESTINGA SECA NOS DIAS 12,13 E 14/05/25 E PARA LAGOA VERMELHA NO DIA 26/05/25 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.
NFC 987 SÉRIE 6
JANTAR
NFC 128712 SÉRIE 2
CAFÉ
NFC 202507 SÉRIE 1
ALMOÇO
NFC 66059 SÉRIE 11
ALMOÇO
NFC 803 SÉRIE 1
CAFÉ
NFC 17915 SÉRIE 4
ALMOÇO
NFC 17715 SÉRIE 4
ALMOÇO
NFC 60381251 SÉRIE 890
ALMOÇO
321,89
TOTAL
321,89
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
321,89
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
