Manutenção das atividades de abastecimento de água potável
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 1931950.......................
222,65
222,65
1.00
- 1931937.......................
183,45
183,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 1931950....................... - 1931937.......................
406,10
30/06/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
406,10
30/06/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4561/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA
2,64
30/06/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4561/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA
2,17
10/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4561/2025
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274
401,29
TOTAL
406,10
406,10
406,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
