Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REFORMA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO ESF HARMONIA.
TOMADA DUPLA 20A
28,75
86,25
3.00
STX TOMADA DUPLA
28,50
85,50
1.00
INTERRUPTOR S
18,30
18,30
8.00
CANALETA COM FITA
27,70
221,60
80.00
CABO FLEX 2,5MM
3,85
308,00
6.00
CONEXÃO
2,40
14,40
3.00
DISJUNTOR 32A
23,00
69,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2025
AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REFORMA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO ESF HARMONIA.
TOMADA DUPLA 20A STX TOMADA DUPLA INTERRUPTOR S CANALETA COM FITA CABO FLEX 2,5MM CONEXÃO DISJUNTOR 32A
803,05
21/07/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
803,05
22/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4562/2025
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
803,05
TOTAL
803,05
803,05
803,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
