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Última atualização realizada em 02/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4562 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REFORMA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO ESF HARMONIA. TOMADA DUPLA 20A 28,75 86,25
3.00 STX TOMADA DUPLA 28,50 85,50
1.00 INTERRUPTOR S 18,30 18,30
8.00 CANALETA COM FITA 27,70 221,60
80.00 CABO FLEX 2,5MM 3,85 308,00
6.00 CONEXÃO 2,40 14,40
3.00 DISJUNTOR 32A 23,00 69,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REFORMA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO ESF HARMONIA. TOMADA DUPLA 20A STX TOMADA DUPLA INTERRUPTOR S CANALETA COM FITA CABO FLEX 2,5MM CONEXÃO DISJUNTOR 32A 803,05
TOTAL 803,05 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 803,05
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.