Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931952...................... - 1931930........................ - 1931916....................... - 1931909....................... |
882,18 |
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| 30/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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882,18 |
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| 30/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4563/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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2,73 |
| 30/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4563/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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0,87 |
| 30/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4563/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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5,37 |
| 30/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4563/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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1,54 |
| TOTAL |
882,18 |
882,18 |
10,51 |
| SALDO A PAGAR |
871,67 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
