Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4565
Data de lançamento:
30/06/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Policiamento
Projeto / Atividade:
Manutenção das Câmeras de Vigilância
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 4001532668....................
36,07
36,07
1.00
- 4002421111....................
36,07
36,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 4001532668.................... - 4002421111....................
72,14
30/06/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
72,14
30/06/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4565/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
0,34
30/06/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4565/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
0,34
07/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4565/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360
71,46
TOTAL
72,14
72,14
72,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
