Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA ELIEGE MACHADO RODRIGUES EM VIAGEM PARA RESTINGA SECA NOS DIAS 12,13 E 14/05/25 E PARA LAGOA VERMELHA NO DIA 26/05/25 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.
NFC 52843 SÉRIE 0
HOSPEDAGEM
403,00
403,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2025
RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA ELIEGE MACHADO RODRIGUES EM VIAGEM PARA RESTINGA SECA NOS DIAS 12,13 E 14/05/25 E PARA LAGOA VERMELHA NO DIA 26/05/25 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.
NFC 52843 SÉRIE 0
HOSPEDAGEM
403,00
TOTAL
403,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
403,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
