Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA ARMANDO RODRIGUES VIEIRA EM VIAGEM PARA CAXIAS DO SUL NO DIA 20/05/2025 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.
NFC 485404 SÉRIE 1
ALMOÇO
42,00
42,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2025
RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA ARMANDO RODRIGUES VIEIRA EM VIAGEM PARA CAXIAS DO SUL NO DIA 20/05/2025 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.
NFC 485404 SÉRIE 1
ALMOÇO
42,00
TOTAL
42,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
42,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
