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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ARMANDO RODRIGUES VIEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4569	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA ARMANDO RODRIGUES VIEIRA EM VIAGEM PARA CAXIAS DO SUL NO DIA 20/05/2025 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. NFC 485404 SÉRIE 1 ALMOÇO	42,00	42,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA ARMANDO RODRIGUES VIEIRA EM VIAGEM PARA CAXIAS DO SUL NO DIA 20/05/2025 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. NFC 485404 SÉRIE 1 ALMOÇO	42,00
02/07/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		42,00
11/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4569/2025 ARMANDO RODRIGUES VIEIRA - 16882			42,00
TOTAL		42,00	42,00	42,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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