O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 02/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4571 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 EMPENHO PARA PAGTO.PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO E/OU MERENDEIRA ESCOLAR PRESTADOS NAS DEPENDÊN CIAS DAS ESCOLAS E DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME CONTRATO Nº722/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- =RELAÇÃO DE VIGIAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2025(PERÍODO INTEGRAL)..... *CLEITON HENRIQUE DE SOUZA PINTO *GILMAR DA SILVA *P 5.398,62 53.986,20
6.00 =RELAÇÃO DE MERENDEIRAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2025(PERÍODO INTEGRAL).. *TANIA COIMBRA LEMES *LETICIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS *IZANDRA TEREZINHA HACKENHAAR *JANETE DE MORAES *ELIZANDRA GRASIELA KOCH LEITE *EVA LINDENALVA DA R.FERREIRA.... 4.167,12 25.002,72
1.00 =RELAÇÃO DE MERENDEIRAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2025(PERÍODO DE 21 DIAS) *GRASIELI MARQUES DA SILVA....... 2.916,98 2.916,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 EMPENHO PARA PAGTO.PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO E/OU MERENDEIRA ESCOLAR PRESTADOS NAS DEPENDÊN CIAS DAS ESCOLAS E DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME CONTRATO Nº722/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- =RELAÇÃO DE VIGIAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2025(PERÍODO INTEGRAL)..... *CLEITON HENRIQUE DE SOUZA PINTO *GILMAR DA SILVA *PABLO SHUL DE SOUZA *JORGE VALDINEI CAVALHEIRO *JERRARD STEVAN DE C. RODRIGUES *LUIS CARLOS DA SILVA SEVERO *ANDRE ANTUNES DOS SANTOS *JACI XAVIER DA SILVA *WAGNER ANTUNES PEREIRA *VALMIR DOS SANTOS PEREIRA....... =RELAÇÃO DE MERENDEIRAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2025(PERÍODO INTEGRAL).. *TANIA COIMBRA LEMES *LETICIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS *IZANDRA TEREZINHA HACKENHAAR *JANETE DE MORAES *ELIZANDRA GRASIELA KOCH LEITE *EVA LINDENALVA DA R.FERREIRA.... =RELAÇÃO DE MERENDEIRAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2025(PERÍODO DE 21 DIAS) *GRASIELI MARQUES DA SILVA....... 81.905,90
30/06/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 81.905,90
30/06/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4571/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 3.931,48
30/06/2025 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4571/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 4.095,30
30/06/2025 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4571/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 9.009,65
30/06/2025 Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 4571/2025 -3.931,48
30/06/2025 Cfe. estorno de ISS - LIVRE, retido no Empenho 4571/2025 -4.095,30
30/06/2025 Cfe. estorno de INSS, retido no Empenho 4571/2025 -9.009,65
30/06/2025 LANÇAMENTO INDEVIDO. -81.905,90
01/07/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 81.905,90
01/07/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4571/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 3.931,48
01/07/2025 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4571/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 4.095,30
01/07/2025 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4571/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 9.009,65
TOTAL 81.905,90 81.905,90 17.036,43
SALDO A PAGAR 64.869,47
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 30/06/2025 3.931,48
ISS - LIVRE 30/06/2025 4.095,30
INSS 30/06/2025 9.009,65
IRRF 01/07/2025 3.931,48 Lançada
ISS - LIVRE 01/07/2025 4.095,30 Lançada
INSS 01/07/2025 9.009,65 Lançada
TOTAL   34.072,86