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Última atualização realizada em 02/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO DEOMAR KREMER

Dados do Empenho
Número do empenho: 4572 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PAULO DEOMAR KREMER O QUAL REALIZOU VIAGENS PARA PASSO FUNDO NO DIA 05/04/2025 E 26/04/2025 E PARA LAGOA VERMELHA 17/05/2025. NFC 546901 SÉRIE 1 ALMOÇO 50,00 50,00
1.00 NFC 713 SÉRIE 3 CAFÉ 20,00 20,00
1.00 NFC 787 SÉRIE 3 ALMOÇO 50,00 50,00
1.00 NFC 540723 SÉRIE 1 ALMOÇO 50,00 50,00
1.00 NFC 540664 SÉRIE 1 CAFÉ 20,00 20,00
1.00 NFC 546804 SÉRIE 1 CAFÉ 19,00 19,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PAULO DEOMAR KREMER O QUAL REALIZOU VIAGENS PARA PASSO FUNDO NO DIA 05/04/2025 E 26/04/2025 E PARA LAGOA VERMELHA 17/05/2025. NFC 546901 SÉRIE 1 ALMOÇO NFC 713 SÉRIE 3 CAFÉ NFC 787 SÉRIE 3 ALMOÇO NFC 540723 SÉRIE 1 ALMOÇO NFC 540664 SÉRIE 1 CAFÉ NFC 546804 SÉRIE 1 CAFÉ 209,00
TOTAL 209,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 209,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.