Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PAULO DEOMAR KREMER O QUAL REALIZOU VIAGENS PARA PASSO FUNDO NO DIA 05/04/2025 E 26/04/2025 E PARA LAGOA VERMELHA 17/05/2025.
NFC 546901 SÉRIE 1
ALMOÇO
50,00
50,00
1.00
NFC 713 SÉRIE 3
CAFÉ
20,00
20,00
1.00
NFC 787 SÉRIE 3
ALMOÇO
50,00
50,00
1.00
NFC 540723 SÉRIE 1
ALMOÇO
50,00
50,00
1.00
NFC 540664 SÉRIE 1
CAFÉ
20,00
20,00
1.00
NFC 546804 SÉRIE 1
CAFÉ
19,00
19,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2025
RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PAULO DEOMAR KREMER O QUAL REALIZOU VIAGENS PARA PASSO FUNDO NO DIA 05/04/2025 E 26/04/2025 E PARA LAGOA VERMELHA 17/05/2025.
NFC 546901 SÉRIE 1
ALMOÇO
NFC 713 SÉRIE 3
CAFÉ
NFC 787 SÉRIE 3
ALMOÇO
NFC 540723 SÉRIE 1
ALMOÇO
NFC 540664 SÉRIE 1
CAFÉ
NFC 546804 SÉRIE 1
CAFÉ
209,00
TOTAL
209,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
209,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
