| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO DEOMAR KREMER |
| Número do empenho: | 4572 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PAULO DEOMAR KREMER O QUAL REALIZOU VIAGENS PARA PASSO FUNDO NO DIA 05/04/2025 E 26/04/2025 E PARA LAGOA VERMELHA 17/05/2025. NFC 546901 SÉRIE 1 ALMOÇO | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NFC 713 SÉRIE 3 CAFÉ | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NFC 787 SÉRIE 3 ALMOÇO | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NFC 540723 SÉRIE 1 ALMOÇO | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NFC 540664 SÉRIE 1 CAFÉ | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NFC 546804 SÉRIE 1 CAFÉ | 19,00 | 19,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PAULO DEOMAR KREMER O QUAL REALIZOU VIAGENS PARA PASSO FUNDO NO DIA 05/04/2025 E 26/04/2025 E PARA LAGOA VERMELHA 17/05/2025. NFC 546901 SÉRIE 1 ALMOÇO NFC 713 SÉRIE 3 CAFÉ NFC 787 SÉRIE 3 ALMOÇO NFC 540723 SÉRIE 1 ALMOÇO NFC 540664 SÉRIE 1 CAFÉ NFC 546804 SÉRIE 1 CAFÉ | 209,00 | ||
| 02/07/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 209,00 | ||
| 11/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4572/2025 Paulo Deomar Kremer - 8487 | 209,00 | ||
| TOTAL | 209,00 | 209,00 | 209,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
