| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 4574 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SALA DE ENDEMIAS NO ESF PORTÃO - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. CD + TOMADA + DISJUNTOR | 68,00 | 68,00 |
| 10.00 | CABO FLEX 25 | 3,80 | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SALA DE ENDEMIAS NO ESF PORTÃO - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. CD + TOMADA + DISJUNTOR CABO FLEX 25 | 106,00 | ||
| 21/07/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 106,00 | ||
| 05/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4574/2025 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 106,00 | ||
| TOTAL | 106,00 | 106,00 | 106,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
