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Última atualização realizada em 02/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4574 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SALA DE ENDEMIAS NO ESF PORTÃO - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. CD + TOMADA + DISJUNTOR 68,00 68,00
10.00 CABO FLEX 25 3,80 38,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SALA DE ENDEMIAS NO ESF PORTÃO - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. CD + TOMADA + DISJUNTOR CABO FLEX 25 106,00
TOTAL 106,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 106,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.