Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4574 |
Data de lançamento: |
30/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SALA DE ENDEMIAS NO ESF PORTÃO - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
CD + TOMADA + DISJUNTOR |
68,00 |
68,00 |
| 10.00 |
CABO FLEX 25 |
3,80 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SALA DE ENDEMIAS NO ESF PORTÃO - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
CD + TOMADA + DISJUNTOR
CABO FLEX 25 |
106,00 |
|
|
| TOTAL |
106,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
106,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
