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Última atualização realizada em 15/11/2025 às 05:48.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4577 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,CONFORME 1º,2º,3º,4º, 5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº722/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- =SERV.DE VIGIA NOTURNO REF.MÊS DE JUNHO/2025. *ANILDO DELFINO, *VALTAIR FERST PEDROSO........... 5.398,62 10.797,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,CONFORME 1º,2º,3º,4º, 5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº722/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- =SERV.DE VIGIA NOTURNO REF.MÊS DE JUNHO/2025. *ANILDO DELFINO, *VALTAIR FERST PEDROSO........... 10.797,24
30/06/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 10.797,24
30/06/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4577/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 518,27
30/06/2025 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4577/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 539,86
30/06/2025 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4577/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 1.187,70
30/06/2025 Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 4577/2025 -518,27
30/06/2025 Cfe. estorno de ISS - LIVRE, retido no Empenho 4577/2025 -539,86
30/06/2025 Cfe. estorno de INSS, retido no Empenho 4577/2025 -1.187,70
30/06/2025 LANÇAMENTO INDEVIDO. -10.797,24
01/07/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 10.797,24
01/07/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4577/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 518,27
01/07/2025 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4577/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 539,86
01/07/2025 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4577/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 1.187,70
10/07/2025 Pagamento de Empenho 4577/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.551,41
TOTAL 10.797,24 10.797,24 10.797,24
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 30/06/2025 518,27
ISS - LIVRE 30/06/2025 539,86
INSS 30/06/2025 1.187,70
IRRF 01/07/2025 518,27 Lançada
ISS - LIVRE 01/07/2025 539,86 Lançada
INSS 01/07/2025 1.187,70 Lançada
TOTAL   4.491,66    

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