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Exercício: 2025
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	4579	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO E CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE RAIO X ORÇAMENTO 22596 FIO FLEX 2,5mm PRETO	3,10	12,40
4.00	ORÇAMENTO 22596 FIO FLEX 2,5mm AZUL	3,10	12,40
4.00	ORÇAMENTO 22596 LIZFLEX CAIXA SISTE X 2 POSTOS TRAMONTINA	9,50	38,00
8.00	ORÇAMENTO 22596 MÓDULO TOMADA 20A TRAMONTINA	7,45	59,60
10.00	ORÇAMENTO 22543 FIO FLEX 2,5mm VERMELHO	3,10	31,00
1.00	ORÇAMENTO 22543 LIZFLEX CAIXA SIST X 2 POSTO TRAMONTINA	9,50	9,50
2.00	ORÇAMENTO 22543 MÓDULO TOMADA 20A TRAMONTINA	7,45	14,90
5.00	ORÇAMENTO 22590 LÂMPADA LED 15W 6500K BIV EMPALUX ID	12,80	64,00
1.00	ORÇAMENTO 28814 PLACA FONTE RAIO X ELETRÔNICA BIVOLT GENUS	1.922,00	1.922,00
1.00	ORÇAMENTO 22681 PLACA CPU FOCO CIRURGICO	1.398,00	1.398,00
1.00	ORÇAMENTO 22948 BOMBA PRESSURIZADORA HOSPITALAR SILLENT	585,00	585,00
1.00	ORÇAMENTO 22948 PLACA ALIMENTAÇÃO MONITOR K-15	1.668,80	1.668,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO E CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE RAIO X ORÇAMENTO 22596 FIO FLEX 2,5mm PRETO ORÇAMENTO 22596 FIO FLEX 2,5mm AZUL ORÇAMENTO 22596 LIZFLEX CAIXA SISTE X 2 POSTOS TRAMONTINA ORÇAMENTO 22596 MÓDULO TOMADA 20A TRAMONTINA ORÇAMENTO 22543 FIO FLEX 2,5mm VERMELHO ORÇAMENTO 22543 LIZFLEX CAIXA SIST X 2 POSTO TRAMONTINA ORÇAMENTO 22543 MÓDULO TOMADA 20A TRAMONTINA ORÇAMENTO 22590 LÂMPADA LED 15W 6500K BIV EMPALUX ID ORÇAMENTO 28814 PLACA FONTE RAIO X ELETRÔNICA BIVOLT GENUS ORÇAMENTO 22681 PLACA CPU FOCO CIRURGICO ORÇAMENTO 22948 BOMBA PRESSURIZADORA HOSPITALAR SILLENT ORÇAMENTO 22948 PLACA ALIMENTAÇÃO MONITOR K-15	5.815,60
11/07/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		5.815,60
11/07/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4579/2025, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN			69,79
16/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4579/2025 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416			5.745,81
TOTAL		5.815,60	5.815,60	5.815,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	11/07/2025	69,79		Lançada
TOTAL		69,79