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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4579 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO E CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE RAIO X ORÇAMENTO 22596 FIO FLEX 2,5mm PRETO 3,10 12,40
4.00 ORÇAMENTO 22596 FIO FLEX 2,5mm AZUL 3,10 12,40
4.00 ORÇAMENTO 22596 LIZFLEX CAIXA SISTE X 2 POSTOS TRAMONTINA 9,50 38,00
8.00 ORÇAMENTO 22596 MÓDULO TOMADA 20A TRAMONTINA 7,45 59,60
10.00 ORÇAMENTO 22543 FIO FLEX 2,5mm VERMELHO 3,10 31,00
1.00 ORÇAMENTO 22543 LIZFLEX CAIXA SIST X 2 POSTO TRAMONTINA 9,50 9,50
2.00 ORÇAMENTO 22543 MÓDULO TOMADA 20A TRAMONTINA 7,45 14,90
5.00 ORÇAMENTO 22590 LÂMPADA LED 15W 6500K BIV EMPALUX ID 12,80 64,00
1.00 ORÇAMENTO 28814 PLACA FONTE RAIO X ELETRÔNICA BIVOLT GENUS 1.922,00 1.922,00
1.00 ORÇAMENTO 22681 PLACA CPU FOCO CIRURGICO 1.398,00 1.398,00
1.00 ORÇAMENTO 22948 BOMBA PRESSURIZADORA HOSPITALAR SILLENT 585,00 585,00
1.00 ORÇAMENTO 22948 PLACA ALIMENTAÇÃO MONITOR K-15 1.668,80 1.668,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO E CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE RAIO X ORÇAMENTO 22596 FIO FLEX 2,5mm PRETO ORÇAMENTO 22596 FIO FLEX 2,5mm AZUL ORÇAMENTO 22596 LIZFLEX CAIXA SISTE X 2 POSTOS TRAMONTINA ORÇAMENTO 22596 MÓDULO TOMADA 20A TRAMONTINA ORÇAMENTO 22543 FIO FLEX 2,5mm VERMELHO ORÇAMENTO 22543 LIZFLEX CAIXA SIST X 2 POSTO TRAMONTINA ORÇAMENTO 22543 MÓDULO TOMADA 20A TRAMONTINA ORÇAMENTO 22590 LÂMPADA LED 15W 6500K BIV EMPALUX ID ORÇAMENTO 28814 PLACA FONTE RAIO X ELETRÔNICA BIVOLT GENUS ORÇAMENTO 22681 PLACA CPU FOCO CIRURGICO ORÇAMENTO 22948 BOMBA PRESSURIZADORA HOSPITALAR SILLENT ORÇAMENTO 22948 PLACA ALIMENTAÇÃO MONITOR K-15 5.815,60
11/07/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 5.815,60
11/07/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4579/2025, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN 69,79
16/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4579/2025 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416 5.745,81
TOTAL 5.815,60 5.815,60 5.815,60
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 11/07/2025 69,79 Lançada
TOTAL   69,79    

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