| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 4580 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO E CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE RAIO X ORÇAMENTO 22596 CANALETA ADES 20x12 DEXTON SCHNEIDER | 24,30 | 72,90 |
| 16.00 | ORÇAMENTO 22596 BUCHA 6mm - TIJOLO FURADO | 0,30 | 4,80 |
| 16.00 | ORÇAMENTO 22596 PARAFUSO PHILIPS 4,0x45 | 0,25 | 4,00 |
| 2.00 | ORÇAMENTO 22543 CANALETA ADES 20x12 DEXTON SCHNEIDER | 24,30 | 48,60 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 22543 FITA ISOLANTE PRETA IMPERIAL 5M 3M 18mmX5M | 4,90 | 4,90 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 22543 BROCA SDS PLUS 20,0X450mm CONEX | 77,30 | 77,30 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 22543 SILICONE ALTA TEMP CINZA 50gr | 12,30 | 12,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO E CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE RAIO X ORÇAMENTO 22596 CANALETA ADES 20x12 DEXTON SCHNEIDER ORÇAMENTO 22596 BUCHA 6mm - TIJOLO FURADO ORÇAMENTO 22596 PARAFUSO PHILIPS 4,0x45 ORÇAMENTO 22543 CANALETA ADES 20x12 DEXTON SCHNEIDER ORÇAMENTO 22543 FITA ISOLANTE PRETA IMPERIAL 5M 3M 18mmX5M ORÇAMENTO 22543 BUCHA PLÁSTICA 6mm ORÇAMENTO 22543 PARAFUSO PHILIPS ORÇAMENTO 22543 BROCA SDS PLUS 20,0X450mm CONEX ORÇAMENTO 22543 SILICONE ALTA TEMP CINZA 50gr | 226,00 | ||
| 11/07/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 226,00 | ||
| 11/07/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4580/2025, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN | 2,71 | ||
| 16/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4580/2025 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416 | 223,29 | ||
| TOTAL | 226,00 | 226,00 | 226,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 11/07/2025 | 2,71 | Lançada | |
| TOTAL | 2,71 |
