Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4580 |
Data de lançamento: |
30/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO E CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE RAIO X
ORÇAMENTO 22596
CANALETA ADES 20x12 DEXTON SCHNEIDER |
24,30 |
72,90 |
| 16.00 |
ORÇAMENTO 22596
BUCHA 6mm - TIJOLO FURADO |
0,30 |
4,80 |
| 16.00 |
ORÇAMENTO 22596
PARAFUSO PHILIPS 4,0x45 |
0,25 |
4,00 |
| 2.00 |
ORÇAMENTO 22543
CANALETA ADES 20x12 DEXTON SCHNEIDER |
24,30 |
48,60 |
| 1.00 |
ORÇAMENTO 22543
FITA ISOLANTE PRETA IMPERIAL 5M 3M 18mmX5M |
4,90 |
4,90 |
| 1.00 |
ORÇAMENTO 22543
BROCA SDS PLUS 20,0X450mm CONEX |
77,30 |
77,30 |
| 1.00 |
ORÇAMENTO 22543
SILICONE ALTA TEMP CINZA 50gr |
12,30 |
12,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO E CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE RAIO X
ORÇAMENTO 22596
CANALETA ADES 20x12 DEXTON SCHNEIDER
ORÇAMENTO 22596
BUCHA 6mm - TIJOLO FURADO
ORÇAMENTO 22596
PARAFUSO PHILIPS 4,0x45
ORÇAMENTO 22543
CANALETA ADES 20x12 DEXTON SCHNEIDER
ORÇAMENTO 22543
FITA ISOLANTE PRETA IMPERIAL 5M 3M 18mmX5M
ORÇAMENTO 22543
BUCHA PLÁSTICA 6mm
ORÇAMENTO 22543
PARAFUSO PHILIPS
ORÇAMENTO 22543
BROCA SDS PLUS 20,0X450mm CONEX
ORÇAMENTO 22543
SILICONE ALTA TEMP CINZA 50gr |
226,00 |
|
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| 11/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
226,00 |
|
| 11/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4580/2025, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
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2,71 |
| 16/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4580/2025
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416 |
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223,29 |
| TOTAL |
226,00 |
226,00 |
226,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
11/07/2025 |
2,71 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
2,71 |
|
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