O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 02/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4580 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO E CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE RAIO X ORÇAMENTO 22596 CANALETA ADES 20x12 DEXTON SCHNEIDER 24,30 72,90
16.00 ORÇAMENTO 22596 BUCHA 6mm - TIJOLO FURADO 0,30 4,80
16.00 ORÇAMENTO 22596 PARAFUSO PHILIPS 4,0x45 0,25 4,00
2.00 ORÇAMENTO 22543 CANALETA ADES 20x12 DEXTON SCHNEIDER 24,30 48,60
1.00 ORÇAMENTO 22543 FITA ISOLANTE PRETA IMPERIAL 5M 3M 18mmX5M 4,90 4,90
1.00 ORÇAMENTO 22543 BROCA SDS PLUS 20,0X450mm CONEX 77,30 77,30
1.00 ORÇAMENTO 22543 SILICONE ALTA TEMP CINZA 50gr 12,30 12,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO E CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE RAIO X ORÇAMENTO 22596 CANALETA ADES 20x12 DEXTON SCHNEIDER ORÇAMENTO 22596 BUCHA 6mm - TIJOLO FURADO ORÇAMENTO 22596 PARAFUSO PHILIPS 4,0x45 ORÇAMENTO 22543 CANALETA ADES 20x12 DEXTON SCHNEIDER ORÇAMENTO 22543 FITA ISOLANTE PRETA IMPERIAL 5M 3M 18mmX5M ORÇAMENTO 22543 BUCHA PLÁSTICA 6mm ORÇAMENTO 22543 PARAFUSO PHILIPS ORÇAMENTO 22543 BROCA SDS PLUS 20,0X450mm CONEX ORÇAMENTO 22543 SILICONE ALTA TEMP CINZA 50gr 226,00
TOTAL 226,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 226,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.