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Exercício: 2025
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	4582	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO E CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO ESF HARMONIA E NA SALA ODONTOLÓGICA. ORÇAMENTO 22618 ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO BRANCO PLASTILIT	84,00	84,00
2.00	ORÇAMENTO 26845 CAL PINTURA C/ FIXADOR 5KG FIDA	12,50	25,00
1.00	ORÇAMENTO 26845 BROXA PROFISSIONAL 19cm DTOOLS	12,50	12,50
1.00	ORÇAMENTO 28491 TINTA SPR UG 400ml/250G W-MAX BRANCO BR	25,90	25,90
1.00	ORÇAMENTO 28911 ROLO LA CARNEIRO S/ CABO 23cm 25mm 295-25	35,60	35,60
1.00	ORÇAMENTO 28911 PINCEL 2 1/2" ATLAS	11,90	11,90
1.00	ORÇAMENTO 28911 GLASURIT TINTA ACRILICO SB BRANCA 3,6l	149,00	149,00
3.00	ORÇAMENTO 28911 LIXA D'ÁGUA FOLHA 220 ALCAR	2,50	7,50
1.00	ORÇAMENTO 28911 METALATEX MASSA PVA 3,6l	52,30	52,30
1.00	ORÇAMENTO 26156 REGISTRO 20mm ESFERA SOLDÁVEL - VIQUA	10,50	10,50
1.00	ORÇAMENTO 26877 BRASILINE SINT SUPER RAPIDO - PRETO CADILACK 3,6 LITROS	119,00	119,00
1.00	ORÇAMENTO 26877 ROLO ESPUMA AMARELO SEM GARFO 440 23CM ROMA	15,90	15,90
1.00	ORÇAMENTO 26877 CABO ROLO ROMA GAIOLA 23 COM ROSCA	14,90	14,90
2.00	ORÇAMENTO 26877 TINTA SPR UG 400ml/250G W-MAX VERMELHO	25,90	51,80
3.00	ORÇAMENTO 28486 PEDAL MECÂNICO PARA TORNEIRA BANCADA H2TEC	295,00	885,00
2.00	ORÇAMENTO 28391 DOBRADIÇA FERRADURA C.02 DTOOLÇ	36,00	72,00
2.00	ORÇAMENTO 28391 PARAFUSO FRANCES ZINC C/ PORCA 1/4 x 2.1/2*	1,60	3,20
6.00	ORÇAMENTO 28391 PARAFUSO FRANCES C/PORCA 5/16 x 2 ZB MISTER	1,00	6,00
4.00	ORÇAMENTO 28391 PARAFUSO AUTO PERF P17 OGIVADO 5,5x1,1/2 MISTER	0,65	2,60
1.00	ORÇAMENTO 28181 COLA P/PVC PLASTUBOS 175G C/PINCEL	19,80	19,80
6.00	ORÇAMENTO 28181 JOELHO 90 SOLDAVEL 20mm	1,90	11,40
5.00	ORÇAMENTO 28181 CAP SOLDÁVEL 20mm	1,75	8,75
4.00	ORÇAMENTO 28181 BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL 25x20mm	2,90	11,60
2.00	ORÇAMENTO 27764 SILICONE ALTA TEMP CINZA 50GR	12,30	24,60
1.00	ORÇAMENTO 27764 BRASJET - ALUMÍNIO ALTA TEMP 400mL	29,60	29,60
1.00	ORÇAMENTO 27764 COLA TUDO CINZA 400G DTOOLS	38,90	38,90
12.00	ORÇAMENTO 27764 RODA FORRO PVC NOBRE PLASBIL	8,90	106,80
1.00	ORÇAMENTO 27004 FITA VEDA ROSCA FITAFLON GREMIO 18x10	4,90	4,90
1.00	ORÇAMENTO 27004 PLUG ROSCÁVEL 1/2"	1,50	1,50
1.00	ORÇAMENTO 26217 VÁLVULA LAVATORIO S/UNHO S/ LADRAO BRANCA	9,90	9,90
1.00	ORÇAMENTO 26217 SIFAO UNIVERSAL 74cm HERC	11,90	11,90
1.00	ORÇAMENTO 26147 ESCADA ALUMÍNIO DOMESTICA 7 DEGRAUS - MAESTRO	296,00	296,00
1.00	ORÇAMENTO 26147 PISO BORRACHA MOEDA ANTID 50x50	22,00	22,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO E CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO ESF HARMONIA E NA SALA ODONTOLÓGICA. ORÇAMENTO 22618 ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO BRANCO PLASTILIT ORÇAMENTO 26845 CAL PINTURA C/ FIXADOR 5KG FIDA ORÇAMENTO 26845 BROXA PROFISSIONAL 19cm DTOOLS ORÇAMENTO 28491 TINTA SPR UG 400ml/250G W-MAX BRANCO BR ORÇAMENTO 28911 ROLO LA CARNEIRO S/ CABO 23cm 25mm 295-25 ORÇAMENTO 28911 PINCEL 2 1/2" ATLAS ORÇAMENTO 28911 GLASURIT TINTA ACRILICO SB BRANCA 3,6l ORÇAMENTO 28911 LIXA D'ÁGUA FOLHA 220 ALCAR ORÇAMENTO 28911 METALATEX MASSA PVA 3,6l ORÇAMENTO 26156 REGISTRO 20mm ESFERA SOLDÁVEL - VIQUA ORÇAMENTO 26877 BRASILINE SINT SUPER RAPIDO - PRETO CADILACK 3,6 LITROS ORÇAMENTO 26877 ROLO ESPUMA AMARELO SEM GARFO 440 23CM ROMA ORÇAMENTO 26877 CABO ROLO ROMA GAIOLA 23 COM ROSCA ORÇAMENTO 26877 TINTA SPR UG 400ml/250G W-MAX VERMELHO ORÇAMENTO 28486 PEDAL MECÂNICO PARA TORNEIRA BANCADA H2TEC ORÇAMENTO 28391 DOBRADIÇA FERRADURA C.02 DTOOLÇ ORÇAMENTO 28391 PARAFUSO FRANCES ZINC C/ PORCA 1/4 x 2.1/2* ORÇAMENTO 28391 PARAFUSO FRANCES C/PORCA 5/16 x 2 ZB MISTER ORÇAMENTO 28391 PARAFUSO AUTO PERF P17 OGIVADO 5,5x1,1/2 MISTER ORÇAMENTO 28181 COLA P/PVC PLASTUBOS 175G C/PINCEL ORÇAMENTO 28181 JOELHO 90 SOLDAVEL 20mm ORÇAMENTO 28181 CAP SOLDÁVEL 20mm ORÇAMENTO 28181 BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL 25x20mm ORÇAMENTO 27764 SILICONE ALTA TEMP CINZA 50GR ORÇAMENTO 27764 BRASJET - ALUMÍNIO ALTA TEMP 400mL ORÇAMENTO 27764 COLA TUDO CINZA 400G DTOOLS ORÇAMENTO 27764 RODA FORRO PVC NOBRE PLASBIL ORÇAMENTO 27004 FITA VEDA ROSCA FITAFLON GREMIO 18x10 ORÇAMENTO 27004 PLUG ROSCÁVEL 1/2" ORÇAMENTO 26217 VÁLVULA LAVATORIO S/UNHO S/ LADRAO BRANCA ORÇAMENTO 26217 SIFAO UNIVERSAL 74cm HERC ORÇAMENTO 26147 ESCADA ALUMÍNIO DOMESTICA 7 DEGRAUS - MAESTRO ORÇAMENTO 26147 PISO BORRACHA MOEDA ANTID 50x50	2.182,25
11/07/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		2.182,25
11/07/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4582/2025, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN			26,19
22/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4582/2025 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416			2.156,06
TOTAL		2.182,25	2.182,25	2.182,25
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	11/07/2025	26,19		Lançada
TOTAL		26,19