Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MELHORIAS NA CONEXÃO DOS COMPUTADORES DO ESF HARMONIA.
N° 180
SWITCH 5-PORT
66,00
66,00
1.00
N° 189
PEN DRIVE 16 GB
35,00
35,00
1.00
N° 189
SSD 240 GB
260,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MELHORIAS NA CONEXÃO DOS COMPUTADORES DO ESF HARMONIA.
N° 180
SWITCH 5-PORT
N° 189
PEN DRIVE 16 GB
N° 189
SSD 240 GB
361,00
10/07/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
361,00
22/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4585/2025
GEOVANE L BEHLING - 11135
361,00
TOTAL
361,00
361,00
361,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
