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Exercício: 2025
Nome do Credor: VARGAS RAHMEIER E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4586	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE INTERNAÇÕES,ESTOQUE E FATURAMENTO PARA O PERIODO DE 06 MESES PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL	1.867,00	11.202,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE INTERNAÇÕES,ESTOQUE E FATURAMENTO PARA O PERIODO DE 06 MESES PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL	11.202,00
11/08/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.867,00
11/08/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.867,00
11/08/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.867,00
13/08/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.867,00
19/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NFC 13484, EMISSÃO 05/08/25. REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 4586/25 (MANUTENÇÃO SOFTWARE DO HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER, 07/2025)			1.867,00
21/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NFC 13482, EMISSÃO 05/08/25. REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 4586/25 (MANUTENÇÃO SOFTWARE DO HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER, 05/2025)			1.867,00
21/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NFC 12769, EMISSÃO 28/04/25. REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 4586/25 (LOCAÇÃO DE SOFTWARE HOSPITALAR - REF MÊS 04/25)			1.867,00
21/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NFC 13483, EMISSÃO 05/08/25. REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 4586/25 (MANUTENÇÃO SOFTWARE DO HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER, 06/2025)			1.867,00
18/09/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.867,00
26/09/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.867,00
TOTAL		11.202,00	11.202,00	7.468,00
SALDO A PAGAR				3.734,00