Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE INTERNAÇÕES,ESTOQUE E FATURAMENTO PARA O PERIODO DE 06 MESES PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL |
11.202,00 |
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| 11/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.867,00 |
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| 11/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.867,00 |
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| 11/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.867,00 |
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| 13/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.867,00 |
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| 19/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFC 13484, EMISSÃO 05/08/25.
REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 4586/25 (MANUTENÇÃO SOFTWARE DO HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER, 07/2025) |
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1.867,00 |
| 21/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFC 13482, EMISSÃO 05/08/25.
REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 4586/25 (MANUTENÇÃO SOFTWARE DO HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER, 05/2025) |
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1.867,00 |
| 21/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFC 12769, EMISSÃO 28/04/25.
REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 4586/25 (LOCAÇÃO DE SOFTWARE HOSPITALAR - REF MÊS 04/25) |
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1.867,00 |
| 21/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFC 13483, EMISSÃO 05/08/25.
REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 4586/25 (MANUTENÇÃO SOFTWARE DO HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER, 06/2025) |
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1.867,00 |
| 18/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.867,00 |
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| 26/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.867,00 |
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| 07/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4586/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.867,00 |
| 07/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4586/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.867,00 |
| TOTAL |
11.202,00 |
11.202,00 |
11.202,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
