| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4589 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO REF.AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE EXAMES (REGULAÇÃO WEB): *ACESSO AO SISTEMA GRP, *CADASTRO DE PACIENTES, *CADASTRO DE CONVÊNIOS, *CADASTRO DE COTAS, *CADASTRO DE PROCEDIMENTOS, *CADASTRO DE ESPECIALIDADES, *CADASTRO DE PROFISSIONAIS, *REGULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, *REGULAÇÃO DE CONSULTAS, *EMISSÃO DE RELATÓRIO............ --------------------------------- EMPENHO DESTA DESPESA COM BASE NO 4º TERMO ADITIVO DO CONT | 178,50 | 2.142,00 |
| 1.00 | =DIÁRIA.......................... | 550,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO REF.AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE EXAMES (REGULAÇÃO WEB): *ACESSO AO SISTEMA GRP, *CADASTRO DE PACIENTES, *CADASTRO DE CONVÊNIOS, *CADASTRO DE COTAS, *CADASTRO DE PROCEDIMENTOS, *CADASTRO DE ESPECIALIDADES, *CADASTRO DE PROFISSIONAIS, *REGULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, *REGULAÇÃO DE CONSULTAS, *EMISSÃO DE RELATÓRIO............ --------------------------------- EMPENHO DESTA DESPESA COM BASE NO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº106/2024,DO PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2024....................... --------------------------------- =HORA TÉCNICA.................... =DIÁRIA.......................... | 2.692,00 | ||
| 30/06/2025 | ANULAÇÃO. | -2.692,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
