O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 02/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4589 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO REF.AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE EXAMES (REGULAÇÃO WEB): *ACESSO AO SISTEMA GRP, *CADASTRO DE PACIENTES, *CADASTRO DE CONVÊNIOS, *CADASTRO DE COTAS, *CADASTRO DE PROCEDIMENTOS, *CADASTRO DE ESPECIALIDADES, *CADASTRO DE PROFISSIONAIS, *REGULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, *REGULAÇÃO DE CONSULTAS, *EMISSÃO DE RELATÓRIO............ --------------------------------- EMPENHO DESTA DESPESA COM BASE NO 4º TERMO ADITIVO DO CONT 178,50 2.142,00
1.00 =DIÁRIA.......................... 550,00 550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO REF.AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE EXAMES (REGULAÇÃO WEB): *ACESSO AO SISTEMA GRP, *CADASTRO DE PACIENTES, *CADASTRO DE CONVÊNIOS, *CADASTRO DE COTAS, *CADASTRO DE PROCEDIMENTOS, *CADASTRO DE ESPECIALIDADES, *CADASTRO DE PROFISSIONAIS, *REGULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, *REGULAÇÃO DE CONSULTAS, *EMISSÃO DE RELATÓRIO............ --------------------------------- EMPENHO DESTA DESPESA COM BASE NO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº106/2024,DO PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2024....................... --------------------------------- =HORA TÉCNICA.................... =DIÁRIA.......................... 2.692,00
30/06/2025 ANULAÇÃO. -2.692,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.