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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4590 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 AQUSIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO A SER UTILIZADO NA SMEC E NAS ESCOLAS PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS CADERNO DE DESENHO 12,95 90,65
7.00 GIZ DE CERA C/ 12 6,95 48,65
7.00 ESTOJO ESCOLAR 12,95 90,65
7.00 COLA ESCOLAR 90G 2,70 18,90
5.00 BALÕES SORTDIDOS 07 PCT 50 UNI 17,95 89,75
100.00 FOLHA DE OFICIO A4 38,90 3.890,00
5.00 PILHA ALCALINA AA 9,95 49,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 AQUSIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO A SER UTILIZADO NA SMEC E NAS ESCOLAS PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS CADERNO DE DESENHO GIZ DE CERA C/ 12 ESTOJO ESCOLAR COLA ESCOLAR 90G BALÕES SORTDIDOS 07 PCT 50 UNI FOLHA DE OFICIO A4 PILHA ALCALINA AA 4.278,35
04/07/2025 Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). 4.278,35
TOTAL 4.278,35 4.278,35 0,00
SALDO A PAGAR 4.278,35
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.