Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4590
Data de lançamento:
30/06/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO A SER UTILIZADO NA SMEC E NAS ESCOLAS PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS
CADERNO DE DESENHO
12,95
90,65
7.00
GIZ DE CERA C/ 12
6,95
48,65
7.00
ESTOJO ESCOLAR
12,95
90,65
7.00
COLA ESCOLAR 90G
2,70
18,90
5.00
BALÕES SORTDIDOS 07 PCT 50 UNI
17,95
89,75
100.00
FOLHA DE OFICIO A4
38,90
3.890,00
5.00
PILHA ALCALINA AA
9,95
49,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2025
AQUSIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO A SER UTILIZADO NA SMEC E NAS ESCOLAS PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS
CADERNO DE DESENHO GIZ DE CERA C/ 12 ESTOJO ESCOLAR COLA ESCOLAR 90G BALÕES SORTDIDOS 07 PCT 50 UNI FOLHA DE OFICIO A4 PILHA ALCALINA AA
4.278,35
TOTAL
4.278,35
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
4.278,35
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
