| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIEL SILVEIRA |
| Número do empenho: | 4591 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COFFE BREAK DA REUNIÃO DA COORDENADORIA REGIONAL DO PIM/ROSÂNGELA FURIAN CAMPOS. ASSADOS | 1,50 | 75,00 |
| 150.00 | FRITOS | 1,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COFFE BREAK DA REUNIÃO DA COORDENADORIA REGIONAL DO PIM/ROSÂNGELA FURIAN CAMPOS. ASSADOS FRITOS | 225,00 | ||
| 22/08/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 225,00 | ||
| 04/09/2025 | Pagamento de Empenho 4591/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
