Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DANIEL SILVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4591 |
Data de lançamento: |
30/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COFFE BREAK DA REUNIÃO DA COORDENADORIA REGIONAL DO PIM/ROSÂNGELA FURIAN CAMPOS.
ASSADOS |
1,50 |
75,00 |
| 150.00 |
FRITOS |
1,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COFFE BREAK DA REUNIÃO DA COORDENADORIA REGIONAL DO PIM/ROSÂNGELA FURIAN CAMPOS.
ASSADOS
FRITOS |
225,00 |
|
|
| TOTAL |
225,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
225,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
