| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 4592 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO GOL PLACA IXD 9382 ORÇAMENTO 1536 CABO FREIO GOL/VOYAGE G5 08/L | 104,00 | 208,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 1536 SAPATA FREIO | 254,00 | 254,00 |
| 2.00 | ORÇAMENTO 1536 TAMBOR FREIO | 229,00 | 458,00 |
| 2.00 | ORÇAMENTO 1536 CILINDRO RODA TRASEIRA FREIO | 78,00 | 156,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 1536 FLUIDO FREIO DOT-4VARGAS 500 | 55,00 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO GOL PLACA IXD 9382 ORÇAMENTO 1536 CABO FREIO GOL/VOYAGE G5 08/L ORÇAMENTO 1536 SAPATA FREIO ORÇAMENTO 1536 TAMBOR FREIO ORÇAMENTO 1536 CILINDRO RODA TRASEIRA FREIO ORÇAMENTO 1536 FLUIDO FREIO DOT-4VARGAS 500 | 1.131,00 | ||
| 11/07/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 1.131,00 | ||
| TOTAL | 1.131,00 | 1.131,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.131,00 | |||
