Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4592 |
Data de lançamento: |
30/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO GOL PLACA IXD 9382
ORÇAMENTO 1536
CABO FREIO GOL/VOYAGE G5 08/L |
104,00 |
208,00 |
| 1.00 |
ORÇAMENTO 1536
SAPATA FREIO |
254,00 |
254,00 |
| 2.00 |
ORÇAMENTO 1536
TAMBOR FREIO |
229,00 |
458,00 |
| 2.00 |
ORÇAMENTO 1536
CILINDRO RODA TRASEIRA FREIO |
78,00 |
156,00 |
| 1.00 |
ORÇAMENTO 1536
FLUIDO FREIO DOT-4VARGAS 500 |
55,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO GOL PLACA IXD 9382
ORÇAMENTO 1536
CABO FREIO GOL/VOYAGE G5 08/L
ORÇAMENTO 1536
SAPATA FREIO
ORÇAMENTO 1536
TAMBOR FREIO
ORÇAMENTO 1536
CILINDRO RODA TRASEIRA FREIO
ORÇAMENTO 1536
FLUIDO FREIO DOT-4VARGAS 500 |
1.131,00 |
|
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| 11/07/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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1.131,00 |
|
| TOTAL |
1.131,00 |
1.131,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.131,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
