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Última atualização realizada em 02/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4592 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO GOL PLACA IXD 9382 ORÇAMENTO 1536 CABO FREIO GOL/VOYAGE G5 08/L 104,00 208,00
1.00 ORÇAMENTO 1536 SAPATA FREIO 254,00 254,00
2.00 ORÇAMENTO 1536 TAMBOR FREIO 229,00 458,00
2.00 ORÇAMENTO 1536 CILINDRO RODA TRASEIRA FREIO 78,00 156,00
1.00 ORÇAMENTO 1536 FLUIDO FREIO DOT-4VARGAS 500 55,00 55,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO GOL PLACA IXD 9382 ORÇAMENTO 1536 CABO FREIO GOL/VOYAGE G5 08/L ORÇAMENTO 1536 SAPATA FREIO ORÇAMENTO 1536 TAMBOR FREIO ORÇAMENTO 1536 CILINDRO RODA TRASEIRA FREIO ORÇAMENTO 1536 FLUIDO FREIO DOT-4VARGAS 500 1.131,00
TOTAL 1.131,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.131,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.