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Última atualização realizada em 02/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4594 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO REF.AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE EXAMES (REGULAÇÃO WEB): *ACESSO AO SISTEMA GRP, *CADASTRO DE PACIENTES, *CADASTRO DE CONVÊNIOS, *CADASTRO DE COTAS, *CADASTRO DE PROCEDIMENTOS, *CADASTRO DE ESPECIALIDADES, *CADASTRO DE PROFISSIONAIS, *REGULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, *REGULAÇÃO DE CONSULTAS, *EMISSÃO DE RELATÓRIO............ --------------------------------- EMPENHO DESTA DESPESA COM BASE NO 4º TERMO ADITIVO DO CONT 2.142,00 2.142,00
1.00 DIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 550,00 550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO REF.AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE EXAMES (REGULAÇÃO WEB): *ACESSO AO SISTEMA GRP, *CADASTRO DE PACIENTES, *CADASTRO DE CONVÊNIOS, *CADASTRO DE COTAS, *CADASTRO DE PROCEDIMENTOS, *CADASTRO DE ESPECIALIDADES, *CADASTRO DE PROFISSIONAIS, *REGULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, *REGULAÇÃO DE CONSULTAS, *EMISSÃO DE RELATÓRIO............ --------------------------------- EMPENHO DESTA DESPESA COM BASE NO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº106/2024,DO PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2024....................... --------------------------------- =12 HORA DE SERVIÇO TÉCNICO...... DIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 2.692,00
TOTAL 2.692,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.692,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.