Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
Número do empenho: | 4594 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO REF.AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE EXAMES (REGULAÇÃO WEB): *ACESSO AO SISTEMA GRP, *CADASTRO DE PACIENTES, *CADASTRO DE CONVÊNIOS, *CADASTRO DE COTAS, *CADASTRO DE PROCEDIMENTOS, *CADASTRO DE ESPECIALIDADES, *CADASTRO DE PROFISSIONAIS, *REGULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, *REGULAÇÃO DE CONSULTAS, *EMISSÃO DE RELATÓRIO............ --------------------------------- EMPENHO DESTA DESPESA COM BASE NO 4º TERMO ADITIVO DO CONT | 2.142,00 | 2.142,00 |
1.00 | DIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA | 550,00 | 550,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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30/06/2025 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO REF.AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE EXAMES (REGULAÇÃO WEB): *ACESSO AO SISTEMA GRP, *CADASTRO DE PACIENTES, *CADASTRO DE CONVÊNIOS, *CADASTRO DE COTAS, *CADASTRO DE PROCEDIMENTOS, *CADASTRO DE ESPECIALIDADES, *CADASTRO DE PROFISSIONAIS, *REGULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, *REGULAÇÃO DE CONSULTAS, *EMISSÃO DE RELATÓRIO............ --------------------------------- EMPENHO DESTA DESPESA COM BASE NO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº106/2024,DO PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2024....................... --------------------------------- =12 HORA DE SERVIÇO TÉCNICO...... DIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA | 2.692,00 | ||
TOTAL | 2.692,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 2.692,00 |