Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
EMPENHO GLOBAL REFERENTE ADITIVO
CONTRATUAL COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO,ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO EM CARÁTER NÃO PERMANENTE,CONVERSÃO DE DADOS,MANUTENÇÃO e SUPORTE
TÉCNICO PARA SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA,COM BANCO DE DADOS EM NUVEM E ACESSO VIA INTERNET COM PROVIMENTO DE SERVIÇOS/
ESTRUTURA DE DATA CENTER,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DESTE MUNICÍPIO,NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.......................
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº106/2024 COM VIGÊNCIA DE 01/06/2025 a 31/05/2026..........
PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2024.....
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ESTE EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/06 a 31/12/2025....
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=SISTEMA CONTROLE DE EXAMES...... |
4.823,00 |
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| 30/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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689,00 |
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| 30/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4596/2025, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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33,07 |
| 07/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFC 24086, EMISSÃO 14/07/25.
REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 4596/25 (LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, REF JUNHO/25) |
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655,93 |
| 28/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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689,00 |
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| 28/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4596/2025, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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33,07 |
| 09/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4596/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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655,93 |
| 07/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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689,00 |
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| 07/10/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4596/2025, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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33,07 |
| 14/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4596/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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655,93 |
| TOTAL |
4.823,00 |
2.067,00 |
2.067,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.756,00 |
