Nome do Credor: ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4597
Data de lançamento:
30/06/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE ITENS AO ATACAREJO QUITUTES PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE
NFC 18242 SÉRIE 2
LUVA NITRILICA NOBRE C/100 UN S/PO PRETA TAMP P
46,90
46,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2025
PAGAMENTO DE ITENS AO ATACAREJO QUITUTES PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE
NFC 18242 SÉRIE 2
LUVA NITRILICA NOBRE C/100 UN S/PO PRETA TAMP P
46,90
TOTAL
46,90
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
46,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
