Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS NOS DIAS 16 À 18 DE JUNHO DE 2025 AO SERVIDOR SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES PRESENTE EM REUNIÃO DA COORDENADORIA ESTADUAL DEFESA CIVIL E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.
NFC 33368 SÉRIE 3
ALMOÇO
50,00
50,00
1.00
NFC 45301 SÉRIE 2
ALMOÇO
50,00
50,00
1.00
NFC 32654 SÉRIE 3
ALMOÇO
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS NOS DIAS 16 À 18 DE JUNHO DE 2025 AO SERVIDOR SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES PRESENTE EM REUNIÃO DA COORDENADORIA ESTADUAL DEFESA CIVIL E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.
NFC 33368 SÉRIE 3
ALMOÇO
NFC 45301 SÉRIE 2
ALMOÇO
NFC 32654 SÉRIE 3
ALMOÇO
150,00
TOTAL
150,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
150,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
