| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES |
| Número do empenho: | 4601 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS NOS DIAS 16 À 18 DE JUNHO DE 2025 AO SERVIDOR SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES PRESENTE EM REUNIÃO DA COORDENADORIA ESTADUAL DEFESA CIVIL E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE. NFC 33368 SÉRIE 3 ALMOÇO | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NFC 45301 SÉRIE 2 ALMOÇO | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NFC 32654 SÉRIE 3 ALMOÇO | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS NOS DIAS 16 À 18 DE JUNHO DE 2025 AO SERVIDOR SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES PRESENTE EM REUNIÃO DA COORDENADORIA ESTADUAL DEFESA CIVIL E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE. NFC 33368 SÉRIE 3 ALMOÇO NFC 45301 SÉRIE 2 ALMOÇO NFC 32654 SÉRIE 3 ALMOÇO | 150,00 | ||
| 02/07/2025 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 150,00 | ||
| 11/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4601/2025 Silmar Nogueira Rodrigues - 8597 | 150,00 | ||
| 14/07/2025 | PAGTO NÃO REALIZADO NO BANCO | -150,00 | ||
| 15/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4601/2025 Silmar Nogueira Rodrigues - 8597 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
