Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS NOS DIAS 16 À 18 DE JUNHO DE 2025 AO SERVIDOR SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES PRESENTE EM REUNIÃO DA COORDENADORIA ESTADUAL DEFESA CIVIL E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE
NFC 2025/5644 SÉRIE 0
HOSPEGAGEM
225,00
225,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS NOS DIAS 16 À 18 DE JUNHO DE 2025 AO SERVIDOR SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES PRESENTE EM REUNIÃO DA COORDENADORIA ESTADUAL DEFESA CIVIL E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE
NFC 2025/5644 SÉRIE 0
HOSPEGAGEM
225,00
02/07/2025
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025).
225,00
11/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4604/2025
Silmar Nogueira Rodrigues - 8597
225,00
14/07/2025
PAGTO NÃO REALIZADO NO BANCO
-225,00
TOTAL
225,00
225,00
0,00
SALDO A PAGAR
225,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
