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Última atualização realizada em 02/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4604 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS NOS DIAS 16 À 18 DE JUNHO DE 2025 AO SERVIDOR SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES PRESENTE EM REUNIÃO DA COORDENADORIA ESTADUAL DEFESA CIVIL E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NFC 2025/5644 SÉRIE 0 HOSPEGAGEM 225,00 225,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 PAGAMENTO DE DESPESAS NOS DIAS 16 À 18 DE JUNHO DE 2025 AO SERVIDOR SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES PRESENTE EM REUNIÃO DA COORDENADORIA ESTADUAL DEFESA CIVIL E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NFC 2025/5644 SÉRIE 0 HOSPEGAGEM 225,00
TOTAL 225,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 225,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.