Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
4605
Data de lançamento:
30/06/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,COMPETÊNCIA JUNHO/2025, REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DE IMÓVEIS: .................... - 15186733......................
224,28
224,28
1.00
- 15175626.......................
203,60
203,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,COMPETÊNCIA JUNHO/2025, REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DE IMÓVEIS: .................... - 15186733...................... - 15175626.......................
427,88
30/06/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
427,88
30/06/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4605/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
9,77
30/06/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4605/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
10,77
TOTAL
427,88
427,88
20,54
SALDO A PAGAR
407,34
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
