Nome do Credor: SALTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4609
Data de lançamento:
30/06/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTES E OLEO HIDRAULICOS E GRAXA PARA SEREM USADOS NAS MAQUINAS PESADAS DA SE DE OBRAS.
NF 491109
OLEO HIDRAX UNIX
490,00
2.450,00
1.00
OLEO SHELL RIMULA
850,00
850,00
1.00
OLEO MULTIMAX TURB
620,00
620,00
1.00
GRAXA UNILI
450,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2025
AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTES E OLEO HIDRAULICOS E GRAXA PARA SEREM USADOS NAS MAQUINAS PESADAS DA SE DE OBRAS.
NF 491109
OLEO HIDRAX UNIX OLEO SHELL RIMULA OLEO MULTIMAX TURB GRAXA UNILI
4.370,00
23/07/2025
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025).
4.370,00
23/07/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4609/2025, 11008 - SALTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
10,49
TOTAL
4.370,00
4.370,00
10,49
SALDO A PAGAR
4.359,51
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
