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Última atualização realizada em 02/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SALTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4609 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTES E OLEO HIDRAULICOS E GRAXA PARA SEREM USADOS NAS MAQUINAS PESADAS DA SE DE OBRAS. NF 491109 OLEO HIDRAX UNIX 490,00 2.450,00
1.00 OLEO SHELL RIMULA 850,00 850,00
1.00 OLEO MULTIMAX TURB 620,00 620,00
1.00 GRAXA UNILI 450,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTES E OLEO HIDRAULICOS E GRAXA PARA SEREM USADOS NAS MAQUINAS PESADAS DA SE DE OBRAS. NF 491109 OLEO HIDRAX UNIX OLEO SHELL RIMULA OLEO MULTIMAX TURB GRAXA UNILI 4.370,00
TOTAL 4.370,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.370,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.