| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JUSARA SAMPAIO DE LIMA DA SILVA |
| Número do empenho: | 4611 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE VALORES UTILIZADOS EM ALIMENTAÇÃO PELAS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO DIA 19/03/25 NA CIDADE DE FORTALEZA DOS VALOS/RS. JUSARA SAMPAIO DE LIMA DA SILVA NFC 10980 SÉRIE 2 ALMOÇO | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | RESSARCIMENTO DE VALORES UTILIZADOS EM ALIMENTAÇÃO PELAS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO DIA 19/03/25 NA CIDADE DE FORTALEZA DOS VALOS/RS. JUSARA SAMPAIO DE LIMA DA SILVA NFC 10980 SÉRIE 2 ALMOÇO | 40,00 | ||
| 30/06/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 40,00 | ||
| 11/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4611/2025 JUSARA SAMPAIO DE LIMA DA SILVA - 12646 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
