Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 4001739859.................... - 4001615332..................... -3082442211..................... - 3082092993..................... - 3082664341..................... - 3082442214..................... - 4002288752.................... |
6.342,67 |
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| 30/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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6.342,67 |
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| 30/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4613/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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8,35 |
| 30/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4613/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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16,00 |
| 30/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4613/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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7,47 |
| 30/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4613/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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0,34 |
| 30/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4613/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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10,46 |
| 30/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4613/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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18,23 |
| 30/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4613/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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11,63 |
| 07/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4613/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
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6.270,19 |
| TOTAL |
6.342,67 |
6.342,67 |
6.342,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
