Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 4002209665................... |
35,97 |
35,97 |
1.00 |
- 4001532630.................... |
35,97 |
35,97 |
1.00 |
- 4001532643.................... |
35,97 |
35,97 |
1.00 |
- 4002323717................... |
35,97 |
35,97 |
1.00 |
- 4001532658..................... |
35,97 |
35,97 |
1.00 |
- 4002209679..................... |
35,97 |
35,97 |
1.00 |
- 4002209753.................... |
35,97 |
35,97 |
1.00 |
- 4002209670.................... |
35,97 |
35,97 |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/06/2025 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 4002209665................... - 4001532630.................... - 4001532643.................... - 4002323717................... - 4001532658..................... - 4002209679..................... - 4002209753.................... - 4002209670.................... |
287,76 |
|
|
30/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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287,76 |
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30/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4619/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
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0,35 |
30/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4619/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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0,35 |
30/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4619/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
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0,35 |
30/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4619/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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0,35 |
30/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4619/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
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0,35 |
30/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4619/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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0,35 |
30/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4619/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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0,35 |
30/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4619/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
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0,35 |
TOTAL |
287,76 |
287,76 |
2,80 |
SALDO A PAGAR |
284,96 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.