| Número do empenho: |
4621 |
Data de lançamento: |
30/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 3085706930.................... - 3085220740..................... - 4003865102..................... |
3.296,87 |
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| 30/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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3.296,87 |
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| 30/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4621/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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1,16 |
| 30/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4621/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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1,16 |
| 30/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4621/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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36,35 |
| 07/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4621/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
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3.258,20 |
| TOTAL |
3.296,87 |
3.296,87 |
3.296,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
