| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 4622 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Cemiterio Municipal e casa Velatória | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 3082677174.................... | 69,66 | 69,66 |
| 1.00 | - 3085010210.................... | 35,97 | 35,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 3082677174.................... - 3085010210.................... | 105,63 | ||
| 30/06/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 105,63 | ||
| 30/06/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4622/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 0,76 | ||
| 30/06/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4622/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 0,35 | ||
| 10/07/2025 | Pagamento de Empenho 4622/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 104,52 | ||
| TOTAL | 105,63 | 105,63 | 105,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 30/06/2025 | 0,76 | Lançada | |
| IRRF | 30/06/2025 | 0,35 | Lançada | |
| TOTAL | 1,11 |
