EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE ACORDO COM CONTRATO nº226/2025...
PREGÃO ELETRÔNICO nº007/2025.....
---------------------------------
Lâmpada LED 40 watts, suporte E27 rosqueável.
10,50
1.575,00
40.00
Base para relé fotoelétrico com suporte metálico.
5,70
228,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2025
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE ACORDO COM CONTRATO nº226/2025...
PREGÃO ELETRÔNICO nº007/2025.....
---------------------------------
Lâmpada LED 40 watts, suporte E27 rosqueável. Base para relé fotoelétrico com suporte metálico.
1.803,00
11/08/2025
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025).
1.803,00
11/08/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4624/2025, 13052 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI
21,64
TOTAL
1.803,00
1.803,00
21,64
SALDO A PAGAR
1.781,36
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
