| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI |
| Número do empenho: | 4624 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e manutenção da Iluminação Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE ACORDO COM CONTRATO nº226/2025... PREGÃO ELETRÔNICO nº007/2025..... --------------------------------- Lâmpada LED 40 watts, suporte E27 rosqueável. | 10,50 | 1.575,00 |
| 40.00 | Base para relé fotoelétrico com suporte metálico. | 5,70 | 228,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE ACORDO COM CONTRATO nº226/2025... PREGÃO ELETRÔNICO nº007/2025..... --------------------------------- Lâmpada LED 40 watts, suporte E27 rosqueável. Base para relé fotoelétrico com suporte metálico. | 1.803,00 | ||
| 11/08/2025 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 1.803,00 | ||
| 11/08/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4624/2025, 13052 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI | 21,64 | ||
| 19/08/2025 | Pagamento de Empenho 4624/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.781,36 | ||
| TOTAL | 1.803,00 | 1.803,00 | 1.803,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 11/08/2025 | 21,64 | Lançada | |
| TOTAL | 21,64 |
