Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4626	Data de lançamento:	01/07/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE ACORDO COM CONTRATO nº227/2025... PREGÃO ELETRÔNICO nº007/2025..... --------------------------------- Abraçadeira 220mm, para poste circular, com parafusos.	25,00	1.000,00
40.00	Abraçadeira 260, para poste circular, com parafusos.	25,00	1.000,00
40.00	Abraçadeira 180mm, para poste circular, com parafusos.	25,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2025	EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE ACORDO COM CONTRATO nº227/2025... PREGÃO ELETRÔNICO nº007/2025..... --------------------------------- Abraçadeira 220mm, para poste circular, com parafusos. Abraçadeira 260, para poste circular, com parafusos. Abraçadeira 180mm, para poste circular, com parafusos.	3.000,00
23/07/2025	Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025).		3.000,00
12/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4626/2025 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403			3.000,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00