| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079 |
| Número do empenho: | 4627 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e manutenção da Iluminação Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE ACORDO COM CONTRATO nº229/2025....................... PREGÃO ELETRÔNICO nº007/2025..... --------------------------------- Fita isolante 19mm x 20m, com espessura de 0,19mm. | 4,90 | 392,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE ACORDO COM CONTRATO nº229/2025....................... PREGÃO ELETRÔNICO nº007/2025..... --------------------------------- Fita isolante 19mm x 20m, com espessura de 0,19mm. | 392,00 | ||
| 06/10/2025 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 392,00 | ||
| 09/10/2025 | Pagamento de Empenho 4627/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 392,00 | ||
| TOTAL | 392,00 | 392,00 | 392,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
