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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079

Dados do Empenho

Número do empenho:	4627	Data de lançamento:	01/07/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
80.00	EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE ACORDO COM CONTRATO nº229/2025....................... PREGÃO ELETRÔNICO nº007/2025..... --------------------------------- Fita isolante 19mm x 20m, com espessura de 0,19mm.	4,90	392,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2025	EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE ACORDO COM CONTRATO nº229/2025....................... PREGÃO ELETRÔNICO nº007/2025..... --------------------------------- Fita isolante 19mm x 20m, com espessura de 0,19mm.	392,00
TOTAL		392,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				392,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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