| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 463 | Data de lançamento: | 29/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES. Referente FOLHA JANEIRO | 0,00 | 2.372,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | INSS PARTE PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES. Referente FOLHA JANEIRO | 2.372,83 | ||
| 29/01/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JANEIRO/2025 | 2.372,83 | ||
| 18/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 463/2025 INSS - 9672 | 2.372,83 | ||
| TOTAL | 2.372,83 | 2.372,83 | 2.372,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
