Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4632
Data de lançamento:
01/07/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA AGRICULTURA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 3085601275....................
85,84
85,84
1.00
- 3085670931.....................
36,07
36,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 3085601275.................... - 3085670931.....................
121,91
01/07/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
121,91
01/07/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4632/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
0,91
01/07/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4632/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
0,34
07/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4632/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360
120,66
TOTAL
121,91
121,91
121,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
