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Exercício: 2025
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4649	Data de lançamento:	01/07/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	36 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BOLSA AUX.A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO NA SEC.MUN.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONVÊNIO CIEE Nº965357,LEIS MUN.nº1664/08,nº2511/19,nº2.718/22.PROCESSO Nº680/2023.DISP.LIC. nº036/2023.PRORROGAÇÃO CONTRATUAL CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº237/2023.............. --------------------------------- =FOLHA DE EFETIVIDADES nº30557620 REF.JUNHO/2025,ANEXO.	840,00	840,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2025	BOLSA AUX.A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO NA SEC.MUN.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONVÊNIO CIEE Nº965357,LEIS MUN.nº1664/08,nº2511/19,nº2.718/22.PROCESSO Nº680/2023.DISP.LIC. nº036/2023.PRORROGAÇÃO CONTRATUAL CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº237/2023.............. --------------------------------- =FOLHA DE EFETIVIDADES nº30557620 REF.JUNHO/2025,ANEXO.	840,00
01/07/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.		840,00
TOTAL		840,00	840,00	0,00
SALDO A PAGAR				840,00