Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4653
Data de lançamento:
01/07/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Especial
Projeto / Atividade:
Manutenção Classe Educação Especial
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2025 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 4003853389...................
0,00
1.392,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2025 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 4003853389...................
1.392,13
01/07/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.392,13
01/07/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4653/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
16,02
07/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4653/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360
1.376,11
TOTAL
1.392,13
1.392,13
1.392,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
