Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4655
Data de lançamento:
01/07/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção da Educação Infantil CRECHE - FUNDEB
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 3085419503...................
762,69
762,69
1.00
- 3082541112.....................
332,49
332,49
1.00
- 3085224769....................
1.345,14
1.345,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 3085419503................... - 3082541112..................... - 3085224769....................
2.440,32
01/07/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
2.440,32
01/07/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4655/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
3,72
01/07/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4655/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
15,46
01/07/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4655/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
8,65
07/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4655/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360
2.412,49
TOTAL
2.440,32
2.440,32
2.440,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
