Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2025 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 3082442218.................... - 3083072318..................... - 3082442234..................... - 3082853810..................... - 3085014429..................... - 4001704093..................... - 3085420912.................... |
6.684,60 |
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| 01/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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6.684,60 |
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| 01/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4656/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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12,94 |
| 01/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4656/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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7,21 |
| 01/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4656/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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18,34 |
| 01/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4656/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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9,61 |
| 01/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4656/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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6,03 |
| 01/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4656/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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11,54 |
| 01/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4656/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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10,69 |
| TOTAL |
6.684,60 |
6.684,60 |
76,36 |
| SALDO A PAGAR |
6.608,24 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
