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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MATHEUS DAL BERTO FRANÇA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4664 Data de lançamento: 02/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS E PRODUTOS NO RAMO DE BORACHARIA PARA SERVIÇOS EM PNEUS DE MAQUINAS PESADAS A QUAL A SEC DE OBRAS NÃO POSSUI EQUIPAMENTO ADEQUADOS PARA TROCA. ORÇ 286 CAMARA DE AR 1400X24 640,00 640,00
1.00 ORÇ 283 VALVULA 130,00 130,00
1.00 ORÇ 279 TIP TOP 08 165,00 165,00
1.00 ORÇ 276 CAMARA DE AR 1400*24 640,00 640,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2025 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS E PRODUTOS NO RAMO DE BORACHARIA PARA SERVIÇOS EM PNEUS DE MAQUINAS PESADAS A QUAL A SEC DE OBRAS NÃO POSSUI EQUIPAMENTO ADEQUADOS PARA TROCA. ORÇ 286 CAMARA DE AR 1400X24 ORÇ 283 VALVULA ORÇ 279 TIP TOP 08 ORÇ 276 CAMARA DE AR 1400*24 1.575,00
TOTAL 1.575,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.575,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.