Nome do Credor: CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4667
Data de lançamento:
02/07/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL.
PLACA ELETROCIRURGICA UNIVERSAL 9165 COM CABO PARA CAUTERIO
94,00
940,00
5.00
PAPEL PARA CARDIOTOCOGRAFO 160 FOLHAS
76,00
380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2025
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL.
PLACA ELETROCIRURGICA UNIVERSAL 9165 COM CABO PARA CAUTERIO PAPEL PARA CARDIOTOCOGRAFO 160 FOLHAS
1.320,00
TOTAL
1.320,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.320,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
