Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2025 |
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕS MÉDICOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE CIRURGIA E CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMEN
TOS COM MÉDICO E ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO, MÉDICO INTERNISTA E OUTROS SERVIÇOS CONFORME TABELA ANEXA AO PROCESSO nº810/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNICIPAL
DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME CONTRATO nº251/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS.........................
PREGÃO PRESENCIAL nº013/2023.....
---------------------------------
ESTE EMPENHO REMETE ÀS DESPESAS ADMINISTRATIVAS,LUCRO ESTIMADO A SER DISTRIBUÍDO APÓS APURAÇÃO DOS RESULTADOS E CARGA TRIBUTÁRIA(TOTAL DOS IMPÓSTOS MENSAIS),QUE EQUIVALE A 30,80% DOS SERVIÇOS
PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2025,CONFORME RELATÓRIOS APRESENTADOS E DEVIDAMENTE FISCALIZADOS PELA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.........
---------------------------------
=QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO ANEXO A ESTE EMPENHO E AO PROCESSO nº810/2023.............. |
65.241,16 |
|
|
| 21/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
65.241,16 |
|
| 21/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4673/2025, 16126 - AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
|
|
3.131,58 |
| 21/07/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4673/2025, 16126 - AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
|
|
3.262,06 |
| TOTAL |
65.241,16 |
65.241,16 |
6.393,64 |
| SALDO A PAGAR |
58.847,52 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
