| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
| Número do empenho: | 4675 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IZR 0C51 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/ CRIANÇA FELIZ. ORÇAMENTO 183 IZR 0C51 MONTAGENS | 20,00 | 40,00 |
| 2.00 | ORÇAMENTO 183 IZR 0C51 BALANCEAMENTOS | 30,00 | 60,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 332 IZR 0C51 CONSERTO | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 332 IZR 0C51 BALANCEAMENTO | 40,00 | 40,00 |
| 2.00 | ORÇAMENTO 92 IZR 0C51 MONTAGEM | 20,00 | 40,00 |
| 2.00 | ORÇAMENTO 92 IZR 0C51 BALANCEAMENTO | 40,00 | 80,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 97 IZR 0C51 GEOMETRIA | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IZR 0C51 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/ CRIANÇA FELIZ. ORÇAMENTO 183 IZR 0C51 MONTAGENS ORÇAMENTO 183 IZR 0C51 BALANCEAMENTOS ORÇAMENTO 332 IZR 0C51 CONSERTO ORÇAMENTO 332 IZR 0C51 BALANCEAMENTO ORÇAMENTO 92 IZR 0C51 MONTAGEM ORÇAMENTO 92 IZR 0C51 BALANCEAMENTO ORÇAMENTO 97 IZR 0C51 GEOMETRIA | 380,00 | ||
| 22/07/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 380,00 | ||
| 23/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4675/2025 FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA - 16090 | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
