Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4675
Data de lançamento:
02/07/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IZR 0C51 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/ CRIANÇA FELIZ.
ORÇAMENTO 183
IZR 0C51
MONTAGENS
20,00
40,00
2.00
ORÇAMENTO 183
IZR 0C51
BALANCEAMENTOS
30,00
60,00
1.00
ORÇAMENTO 332
IZR 0C51
CONSERTO
40,00
40,00
1.00
ORÇAMENTO 332
IZR 0C51
BALANCEAMENTO
40,00
40,00
2.00
ORÇAMENTO 92
IZR 0C51
MONTAGEM
20,00
40,00
2.00
ORÇAMENTO 92
IZR 0C51
BALANCEAMENTO
40,00
80,00
1.00
ORÇAMENTO 97
IZR 0C51
GEOMETRIA
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2025
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IZR 0C51 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/ CRIANÇA FELIZ.
ORÇAMENTO 183
IZR 0C51
MONTAGENS
ORÇAMENTO 183
IZR 0C51
BALANCEAMENTOS
ORÇAMENTO 332
IZR 0C51
CONSERTO
ORÇAMENTO 332
IZR 0C51
BALANCEAMENTO
ORÇAMENTO 92
IZR 0C51
MONTAGEM
ORÇAMENTO 92
IZR 0C51
BALANCEAMENTO
ORÇAMENTO 97
IZR 0C51
GEOMETRIA
380,00
TOTAL
380,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
380,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
