Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2025 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC.MUN.DA ADM./DEPTO.MUN.DE MEIO AMBIENTE POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.......................
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=CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO I/FORD RANGER DE PLACAS IZJ4C23,PARA O 2º SEMESTRE
DE 2025.......................... |
8.000,00 |
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| 07/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 |
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546,61 |
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| 07/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4676/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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1,37 |
| 14/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4676/2025 - PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL DE FROTA, REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2025, NOS VEÍCULOS DA SEC. MUN.DA ADMINISTRAÇÃO/DMMA. NFS-e nº841441, RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS ANEXO.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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545,24 |
| TOTAL |
8.000,00 |
546,61 |
546,61 |
| SALDO A PAGAR |
7.453,39 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
