Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: GOVLEGAL CONSULTORIA LTDA |
Número do empenho: | 4684 | Data de lançamento: | 03/07/2025 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
Conta de Despesa: | 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Modalidade: | Global |
Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
Licitação número / ano: | 23 / 2025 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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6.00 | EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA ANÁLISE E REVISÃO DOS DADOS ORÇAMENTÁRIOS, CONTÁBEIS E DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ENVIADAS AOS CONTROLES EXTERNOS E ASSESSORIA NO ENVIO DE INFORMAÇÕES EM RELAÇÃO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE (SIOPS) E MONITORAMENTO DA GESTÃO EM SAÚDE (MGS), BEM COMO ASSESSORAMENTO, ORGANIZAÇÃO E MONITORAMENTO NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS E ORIENTAÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PED | 4.400,00 | 26.400,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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03/07/2025 | EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA ANÁLISE E REVISÃO DOS DADOS ORÇAMENTÁRIOS, CONTÁBEIS E DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ENVIADAS AOS CONTROLES EXTERNOS E ASSESSORIA NO ENVIO DE INFORMAÇÕES EM RELAÇÃO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE (SIOPS) E MONITORAMENTO DA GESTÃO EM SAÚDE (MGS), BEM COMO ASSESSORAMENTO, ORGANIZAÇÃO E MONITORAMENTO NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS E ORIENTAÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PEDIDOS DE COMPRAS, EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE PELO PERÍODO INICIAL DE DOZE MESES, A PARTIR DE 01/07/2025....................... --------------------------------- =ESTE EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/07 A 31/12/2025.... | 26.400,00 | ||
TOTAL | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 26.400,00 |