3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EM RAMO DE BORRACHARIA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DE MAQUINAS PESADAS ONDE NECESSITA EQUIPAMENTOS ESPECIAIS PARA TROCA.
L1620
CAMARA 1000X20
200,00
400,00
2.00
PROTETOR ARO 20
80,00
160,00
1.00
PSJ 0006
CAMARA 12-16/5
250,00
250,00
1.00
ILA 0147
TIP TOP 06
75,00
75,00
1.00
PSJ 0006
CAMARA 16.TR15
200,00
200,00
1.00
PSJ 0004
TIP TOP 8
165,00
165,00
1.00
PSJ 0002
TIP TOP 8
165,00
165,00
1.00
CARRETÃO
CAMARA ARO 16
160,00
160,00
1.00
ILL 1250
CAMARA DE AR ARO 14
80,00
80,00
1.00
ILL 0036
TIP TOP 05
65,00
65,00
1.00
PSJ 0002
CAMARA DE AR 12/16.5
250,00
250,00
1.00
TIP TOP 08
165,00
165,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2025
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EM RAMO DE BORRACHARIA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DE MAQUINAS PESADAS ONDE NECESSITA EQUIPAMENTOS ESPECIAIS PARA TROCA.
L1620
CAMARA 1000X20 PROTETOR ARO 20
PSJ 0006
CAMARA 12-16/5
ILA 0147
TIP TOP 06
PSJ 0006
CAMARA 16.TR15
PSJ 0004
TIP TOP 8
PSJ 0002
TIP TOP 8
CARRETÃO
CAMARA ARO 16
ILL 1250
CAMARA DE AR ARO 14
ILL 0036
TIP TOP 05
PSJ 0002
CAMARA DE AR 12/16.5 TIP TOP 08
2.135,00
TOTAL
2.135,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.135,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
