Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI
Dados do Empenho
Número do empenho:
4703
Data de lançamento:
04/07/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS MAQUINAS PESADAS XCMG LOTDAS NA SEC DE OBRAS.
PRISIONEIRO XCMG CUBO RODA TRASEIRO COD 4137-8
90,00
1.350,00
15.00
PORCA CMG PRISION CUBO RODA TRASEIRA COD 4138-6
52,00
780,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2025
AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS MAQUINAS PESADAS XCMG LOTDAS NA SEC DE OBRAS.
PRISIONEIRO XCMG CUBO RODA TRASEIRO COD 4137-8 PORCA CMG PRISION CUBO RODA TRASEIRA COD 4138-6
2.130,00
11/08/2025
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025).
2.130,00
11/08/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4703/2025, 15140 - GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI
25,56
TOTAL
2.130,00
2.130,00
25,56
SALDO A PAGAR
2.104,44
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
