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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4703 Data de lançamento: 04/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS MAQUINAS PESADAS XCMG LOTDAS NA SEC DE OBRAS. PRISIONEIRO XCMG CUBO RODA TRASEIRO COD 4137-8 90,00 1.350,00
15.00 PORCA CMG PRISION CUBO RODA TRASEIRA COD 4138-6 52,00 780,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2025 AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS MAQUINAS PESADAS XCMG LOTDAS NA SEC DE OBRAS. PRISIONEIRO XCMG CUBO RODA TRASEIRO COD 4137-8 PORCA CMG PRISION CUBO RODA TRASEIRA COD 4138-6 2.130,00
TOTAL 2.130,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.130,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.